Ponad 311 milionów złotych dochodów bieżących - czyli wzrost o ponad 10 procent zakłada projekt przyszłorocznego budżetu. Dochody majątkowe gminy mają wzrosnąć o ponad 250 procent. W przyszłym roku znacząco wzrosną także wydatki gminy. Planowany deficyt to nieco ponad 40 milionów złotych.
Poniżej najważniejsze założenia projektu przyszłorocznego budżetu:
Dochody budżetu - 403 mln 122 tys. 787 zł 94 gr., w tym:
- dochody dotyczące zadań gminy - 297 mln 873 tys. 477 zł 92 gr (73,89% dochodów ogółem),
- dochody dotyczące zadań powiatu - 105 mln 249 tys. 310 zł 2 gr (26,11% dochodów ogółem).
Wydatki - 443 mln 440 tys. 595 zł 4 gr w tym:
- wydatki na zadania gminy - 348 mln 309 tys. 719 zł 95 gr (78,55% wydatków ogółem),
- wydatki na zadania powiatowe - 95 mln 130 tys. 875 zł 9 gr (21,45% wydatków ogółem).
wydatki majątkowe - 166 mln 577 tys. 990 zł 34 gr (37,56% wydatków ogółem),
nakłady inwestycyjne - 65 mln 377 tys. 990 zł 34 gr, (37,29% wydatków ogółem),
spłatę rat zaciągniętych pożyczek - 386 tys. 400 zł,
spłatę rat zaciągniętych kredytów - 14 mln 945 tys. 584 zł 24 gr,
zaciągnięcie kredytów - 34 mln 321 tys. 269 zł 87 gr,
zaciągnięcie pożyczek - 16 mln 662 tys. 3 zł 79 gr.
Deficyt budżetowy - 40 mln 317 tys. 807 zł 10 gr
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - 86 mln 748 tys. 198 zł 63 gr (o 368,41% większe niż przewidywane wykonanie 2011 r.), w tym:
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków (środki z Funduszu Spójności) - 80 mln 768 tys. 209 zł 86 gr
- rekultywacji składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego) - 252 tys. 938 zł 75 gr,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego) - 4 mln 854 tys. 849 zł,
- infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (środki z Regionalnego Programu Operacyjnego) - 872 tys. 201 zł 2 gr.
Komentarze 18